Software de gestión de cuentas corrientes para mercado de central de abastos
Un software de
gestión de cuentas corrientes para mercado de central de abastos es un módulo informático con funcionalidades que permite la realización y gestión de cuentas corrientes de clientes, proveedores y cuentas operativas de la Empresa.
La cuenta corriente de proveedores se activa con una orden de pago al proveedor o con la carga de una liquidación de lote ya sea tanto de mercadería en consignación, como así también de mercadería comprada.
La cuenta corriente de clientes se activa con una venta en cuenta corriente o de contado, como así también con la generación de un recibo. En el caso de querer listar sólo las operaciones de cuenta corriente, es decir aquellas que consisten en la generación de facturas en cuenta corriente o bien el pago a cuenta, el sistema de cuentas corrientes tiene la posibilidad de evitar listar las operaciones de contado.
El software para operadores de mercado central de abastos permite realizar
la adminsitración de las cuentas corrientes operativas. Habitualmente un operador para mercado central de abastos trabaja con cuenta de gastos, como ser alimentos, librería, fletes, piso y descarga, pago por servicio de repaso de la mercadería.
iiifilomena® Software brinda a sus clientes, además de desarrollos a medida y consultoría;
programas estándar para soluciones específicas de Cobranzas y Administración, totalmente adaptables a sus necesidades.
Detallamos a continuación algunos de estos programas y sus características que son de suma utilidad a para Operadores del Mercado Central de Abastos.
Más información:
Oficinas en Argentina
+54 (11) 4384-1193
+54 (11) 4381-0996
+54 (11) 4381-6631
En México
+52 (55) 8525-8904
+52 1 55 2082-0132
Cuentas Corrientes de Clientes. Cuentas Corrientes de Proveedores. Cuentas Corrientes Operativas para Operadores del Mercado Central de Abastos:
1) Cuenta Corriente de Clientes, Proveedores y Cuentas Operativas.
2)
Cuenta Corriente de Clientes:
Se ingresan los filtros: Cliente y Fecha desde/hasta que se quiere reportar.
3) Se muestra el reporte de cuenta corriente: En este caso el cliente registra una compra en cuenta corriente y un pago a cuenta de $2000
4) Cuenta Corriente de Proveedores: Se va a componer de las liquidaciones de los lotes vendidos y las ordenes de pago realizadas.
5) Cuenta Corriente de Proveedores: Se ingresan los filtros: Proveedor y Fecha desde/hasta que se quiere reportar.
6) Se muestra el reporte de cuenta corriente: En este caso el proveedor registraba un saldo a favor del operador de la central de abastos por $18500, se observa una liquidación en cuenta corriente por $73000 y una orden de pago a cuenta de $30000 ($15000 en Cheque y $15000 en efectivo).
